Как поставить товар на приход в 1с

Как поставить товар на приход в 1с

Дата публикации 26.11.2020

Использован релиз 3.0.84

Для отражения поступления услуг в программе в зависимости от хозяйственной операции могут быть использованы следующие документы.

1. Документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Услуги (акт, УПД)» (рис. 1).

Используется для отражения услуг сторонних организаций, стоимость которых относится на счета затрат, прочих доходов и расходов, расходов будущих периодов или формирует стоимость внеоборотных активов.

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
• Кнопка «Поступление», вид операции документа «Услуги (акт, УПД)».
• Заполните и проведите документ. При заполнении табличной части в колонке «Номенклатура» можно в первой подстроке выбрать из одноименного справочника полученную услугу (при создании новых элементов в справочнике выбирайте вид номенклатуры «Услуги») или просто ввести наименование услуги текстом во второй подстроке (выбирать номенклатуру из справочника необязательно).

1. Документ «Поступление доп. расходов» (рис. 2).

Документ предназначен для отражения услуг сторонних организаций, стоимость которых включается в стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей (товаров, сырья и материалов, оборудования). Документ можно ввести на основании документа «Поступление» (акт, накладная, УПД).

• Раздел: Покупки – Поступление доп. расходов.
• Кнопка «Создать».
• Заполните и проведите документ.
• Подробнее см. статью «Как в «1С:Бухгалтерии 8″ (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей?».

1. Документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Товары, услуги, комиссия» (рис. 3).

Используется для отражения услуг сторонних организаций одновременно с поступлением товаров (тем же документом), но при условии, что услуги оказывает тот же контрагент, который поставляет товары. Стоимость услуг в данном случае не включается в стоимость приобретаемых ТМЦ, а относится на счета затрат, прочих доходов и расходов, расходов будущих периодов.

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
• Кнопка «Поступление», вид операции документа «Товары, услуги, комиссия».
• Заполните и проведите документ. При заполнении табличной части на закладке «Услуги» в колонке «Номенклатура» можно в первой подстроке выбрать из одноименного справочника полученную услугу (при создании новых элементов в справочнике выбирайте вид номенклатуры «Услуги») или просто ввести наименование услуги текстом во второй подстроке (выбирать номенклатуру из справочника необязательно).
• Подобнее см. статью. «Учет транспортных расходов на доставку товаров от поставщика в расходах на продажу».

1. Документ «Авансовый отчет» (рис. 4).

Используется для отражения услуг сторонних организаций, оплаченных сотрудником за счет средств, полученных под отчет.

• Раздел: Банк и касса – Авансовые отчеты.
• Кнопка «Создать», вид операции документа «Авансовый отчет».
• Информация о полученных услугах заполняется на закладке «Прочее».
• Подобнее см. статью. «Оплата работ (услуг) по авансовому отчету».

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Поступление товаров на склад в 1С: Управление небольшой фирмой

Поступление товаров на склад оформляем документами Приходная накладная и Приходный ордер, в зависимости от типа склада.

Создадим для примера, вначале, приход товаров на обычный склад (не ордерный). Для этого в базе нужно создать документ Приходная накладная.

Список всех документов Приходный накладных находится в разделе Закупки. (Рис.1).

Рис.1

Приходную накладную можно оформить на основании Заказа поставщику, а можно как отдельный документ.

Создадим Приходную накладную, в шапке выбираем Поставщика, договор, Склад и вид операции. Если ранее был оформлен Заказ поставщику, можем выбрать и его. (Рис.2).

Рис.2

Далее заполняем закладку Товары списком номенклатуры, указываем количество и цену. (Рис.3). Если нам были предоставлены скидки, информацию о них мы можем указать в колонке % Скидки.

Рис.3

Переходим на закладку Услуги, где отражаем приход оказанных нам услуг. (Рис.4).

Рис.4

На закладке Предоплата можно выбрать ранее перечисленный аванс.

На странице Дополнительно выбираем подразделение и указываем Номер и Дату документа по данным поставщика. (Рис.5).

Рис.5

После проведения документа изменятся остатки товаров и состояние взаиморасчетов.

После записи или проведения документа мы можем распечатать различные печатные формы, например ценники или этикетки. (Рис.6).

Рис.6

Приходный ордер

Если товар поступает на ордерный склад, то необходимо оформлять и Приходный ордер.

Нажав кнопку Создать на основании в Приходной накладной, будет возможность ввести различные документы, в том числе и Приходный ордер. (Рис.7).

Рис.7

Создадим пример, в котором нам нужно зарегистрировать факт поступления на ордерный склад и он будет являться основанием для оформления Приходной накладной (финансового документа).

Все ордера находятся в журнале Складские ордера (Раздел Закупки). (Рис.8).

Рис.8

Создадим новый документ, в котором выбираем склад и на закладке Запасы указываем номенклатуру и количество, поступивших товаров. (Рис.9). Если используются характеристики и партии, то указываем и их.

Рис.9

После проведения документа изменятся остатки товаров.

Мы можем на основании данного документа создать Приходную накладную, которая после проведения отразит взаиморасчеты с контрагентом.

В Приходной накладной автоматически заполнится склад, данные о товаре и количестве, мы заполняем Поставщика, договор и указываем цену. (Рис.10).

Рис.10

Перемещение на ордерном складе

Для оформления перемещения товаров на ордерный склад необходимо создавать документ Приходный ордер, так как документ Перемещение запасов не формирует приходные движения на ордерный склад.

Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»

Как в 1С поставить товар на приход

Чтобы поставить в 1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3) товар на приход, следует зарегистрировать документ Поступление товаров (раздел Покупки – Поступление (акты, накладные)
В открывшейся форме документа заполняем реквизиты шапки. Если в программе регистрируются счета от поставщиков, при выборе счета программа предложит заполнить табличную часть накладной по позициям выставленного счета

Если товар отгружен не полностью, например, строки табличной части можно отредактировать, удалив ненужные
Если счета поставщиков не регистрируются – заполняем табличную часть согласно полученной первичной документации. Используем кнопки Добавить или Подбор.
После проведения документа программа создаст соответствующие проводки
Счета учета номенклатуры задаются в справочнике Номенклатура (раздел Справочники). Здесь же доступен просмотр персональных настроек для отображения счетов учета номенклатуры в документах

(Нет голосов)

Поделиться ответом

Комментарии

• Вконтакте
• Facebook

Автор ответа:

Ирина Дидушок

Бухгалтер-методолог

Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его нам! Задать вопрос

Другие ответы

• Внедрение 1С
• Внедрение 1C:ERP
• Внедрение БИТ.Финанс
• Разработка на 1С
• Внедрение 1С:Медицина
• Внедрение 1С:Розница для сети
• Переход ЗУП 2.5 — 3.1

Сопровождение

• Аутсорсинг программистов 1С
• Техподдержка 1С
• Поддержка БИТ.Финанс
• Аутсорсинг расчета зарплаты и кадрового учета

Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0)

Рассмотрим, как оформить поступление товара на склад организации в 1С: Бухгалтерия 8.3, в том числе разберем, как внести данные о входящем счете-фактуре. Оприходование товаров производится на вкладке «Покупки», здесь выбирается пункт «Поступления (акты, накладные)»:

Для оформления из раскрывающегося списка на кнопке «Поступление» выбирается пункт «Товары (накладная)»:

В открывшейся форме необходимо заполнить поля с номером накладной (это номер, указанный в документах поставщика, его можно взять из ТОРГ-12), датой документа, внутренним номером (1С проставит сама, лучше не менять), контрагентом (выбирается из соответствующего справочника). Поле «Договор» заполнится автоматически по основному договору контрагента.

Для удобства отслеживания бумажного документооборота предусмотрен флажок «Получены оригиналы документов». Он проставляется по фактическому получению бумаг. По гиперссылке «Расчеты» можно посмотреть, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком:

Также здесь можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.

Следующая гиперссылка дает возможность поменять грузоотправителя и грузополучателя:

Это нужно в ситуации, когда товар отправляется не нашим поставщиком непосредственно, или же мы не являемся конечным получателем товара.

Гиперссылка «НДС сверху» позволяет менять способ отражения НДС: можно включить его в сумму или начислить сверху:

После настройки всех параметров, приступаем к заполнению табличной части документа, куда вносится информация о поставленных товарах. Для каждой строки используется кнопка «Добавить».

Товар выбирается из справочника номенклатуры, если поставка осуществляется впервые, то нужно предварительно внести данный товар в справочник:

Указывается количество и цена товаров, сумма считается автоматически. Ставка НДС заполняется в соответствии с НДС, установленным для данной номенклатуры. Если требуется, ее можно изменить непосредственно в документе:

Счет учета заполняется из значений, которые выбраны для товара. Счет учета и счет учета НДС также можно поменять при заполнении документа. Номер ГТД и страну происхождения необходимо заполнять для товара зарубежного производства.

После внесения всей информации о товарах, указывается номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа:

Вносится номер и дата документа, нажимается кнопка «Зарегистрировать».

Таким образом, оформлено поступление товаров и счет-фактура. Остается провести документ. После проведения можно проверить правильность заполнения. Нажимаем «Показать проводки»:

Как видно из отчета, товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.

Из полученного документа оприходования, можно вывести на печать нужные документы:

В том числе, распечатать накладную и счет-фактуру за поставщика:

Итоговые данные отражены в оборотно-сальдовой ведомости: