(М) Выгрузка и проверка деклараций в формате .xml
Положено начало возможности напрямую формировать xml-файлы деклараций для передачи в налоговую инспекцию в электронном виде.
До сих пор такая передача выполнялась в 2 этапа:
— через программу ФАБИУС: Транзит из ФАБИУС в программу Налогоплательщик ЮЛ
— через программу Налогоплательщик ЮЛ: Выгрузка из программы Налогоплательщик ЮЛ в формате .xml
Пока реализована прямая выгрузка в xml-формат только декларации по налогу на имущество. Позднее этот список будет пополняться.
рис.1
отчётный период (год),
каталог (папку) для выгрузки (умолчание настраивается)
и номер корректировки.
Выгрузка выполняется для основной территории и для каждого из обособленных подразделений.
По завершении выгрузки вы можете
посмотреть полученный xml-файл
и/или протестировать его на соответствие утверждённому формату ГНИ программой tester.exe.
Тестирование можно выполнить и отдельно от выгрузки — см. пункт 2) ниже.
Настройки xml-выгрузки расположены в «Сервис» — «Настройки» — «Системные параметры» на закладке Налогоплательщик:
рис.2
1) Каталог (папку) для выгрузки xml-файлов настраивать НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
Вы можете каждый раз выбирать нужную папку в проводнике.
Параметр хронологический, т.е. по F5 Вы можете добавлять, с какой даты в какую папку нужно выгружать декларации.
рис.3
Внимание: при определении папки выгрузки анализируется НЕ текущая календарная дата, а дата конца периода, к которому относится выгружаемая декларация.
На примере рис.3: сегодня 22.10.2017 (календарная дата попадает в период очередной декларации по налогу на имущество с концом периода 31.12.2017), а нужно выгрузить уточнённую декларацию за 2016 год. При выгрузке будет указан период декабрь 2016, значит, xml-файл сформируется в папке Z:\Пользователи\Главбух.
Заданная параметром папка выгрузки появится как умолчание при запросе на выбор каталога выгрузки.
2) Созданный xml-файл любой декларации или авансового расчёта можно проверить программой Tester.exe. Эта проверка необязательна, т.к. при загрузке сформированного в ФАБИУС файла xml в СБИС, Контур и т.п. эта проверка безусловно выполняется.
Очередное обновление программы Tester.exe можно скачать на сайте ГНИВЦ.
Местоположение программы Tester.exe укажите в параметре DIRTESTER — см. рис. 2 или 3.
Обратите внимание на некоторые подробности настройки программы Tester.exe некоторые подробности настройки программы Tester.exe
1151001 Декларация по НДС
Отправлено 01 March 2023 — 11:11
В рамках реализации декларации по НДС в программе сообщаем:
1. В декларации по НДС для разделов 8-11 ФНС России разработан перечень допустимых кодов видов операций. Список возможных кодов операций определен xsd-схемами к соответствующим разделам.
Ниже приведен список допустимых кодов операция для декларации по НДС, формируемой начиная с 4 квартала 2020 года.
2. Реализовано заполнение декларации 2 способами:
— ручной ввод всех разделов декларации;
— формирование разделов 8-12 исходя из введенных сведений выставленных и полученных счетов-фактур, книг покупок и продаж, дополнительных листов книг покупок и продаж, журнала выставленных и полученных счетов-фактур.
По кнопке «Помощь» в каждом разделе доступен порядок действий для заполнения соответствующего раздела.
3. В программе реализован расчет в соответствии с Порядком по заполнению декларации. Показатели раздела 3 не рассчитываются исходя из данных разделов 8-12.
Дополнительно реализован контроль (кнопка «К» на уровне списка разделов) на соответствие данных раздела 3 и разделов 8-12 в соответствии с контрольными соотношениями ФНС России.
4. Заполнение ИНН/КПП контрагента в разделах 8-12 декларации.
В соответствии с формой и форматом декларации по НДС в разделах 8-12 предусмотрены показатели «ИНН контрагента» и «КПП контрагента», показатель «Наименование контрагента» в декларации отсутствует.
С целью облегчения работы налогоплательщиков в программе «Налогоплательщик ЮЛ» был искусственно добавлен показатель «Наименование контрагента». Данный показатель используется исключительно при вводе данных декларации, в xml-файл не выгружается.
Заполнение ИНН/КПП продавца в разделе 8 и приложении 1 к разделу 8.
Реквизиты продавца — ИНН/ КПП ЮЛ или ИНН ФЛ – обязательные, если один из кодов видов операций равен 01 02 13 15 16 17 18 22 24 25 26 32 34 36 41 42 43 44 45 (список кодов приведен для декларации начиная с 4 квартала 2020 года).
Реквизиты продавца — ИНН/ КПП ЮЛ или ИНН ФЛ – не заполняются, если один из кодов видов операций равен 19 | 20 | 27 | 28 .
Для деклараций за период с 1 квартала 2019 по 3 квартал 2020 года(формат 5.06) — 01 02 13 15 16 17 18 22 24 25 26 28 32 34 36 41 42 43 44 45
За период с 1 квартала 2017 года по 4 квартала 2018 года (формат 5.05) — 01 02 13 15 16 17 18 22 24 25 26 27 28 32 34 36 41 42 43 44
За период с 1 квартала 2015 года по 4 квартал 2016 года (формат 5.04) — 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13
В случае необходимости отражения операций, например, по импорту товаров (работ, услуг) или иных операций, при которых контрагент не имеет ИНН/КПП, необходимо указать код вида операции, отличный от вышеуказанных, и не заполнять сведения о продавце (в том числе наименование).
Заполнение ИНН/КПП покупателя в разделе 9 и приложении 1 к разделу 9.
В соответствии с утвержденным форматом в разделе 9 сведения о покупателе не являются обязательным реквизитом, т.е. могут отсутствовать. Однако в случае их заполнения обязательно должны присутствовать ИНН/КПП (для ЮЛ) или ИНН (для ФЛ). В связи с изложенным в случае необходимости отражения операций, при которых контрагент не имеет ИНН/КПП, например, операций по реализации услуг физическим лицам, рекомендуем не заполнять сведения о покупателе (в том числе наименование).
5. Бумажный носитель налоговой декларации с двумерным штрих-кодом символики PDF417 формируется исключительно по разделам 1- 7.
В соответствии с НК РФ налогоплательщики должны представлять налоговую декларацию по НДС в электронной форме.
7. Заполнение книги покупок/ продаж/ дополнительных листов к ним предусмотрено 3 способами:
— ручной ввод информации;
— заполнение исходя из данных ранее введенных счетов-фактур. Для заполнения строки из списка счетов-фактур необходимо использовать кнопку , выбрать опцию . В случае, если счет-фактура уже отражен в книге, дополнительных листах, данный счет-фактура будет выделен серым цветом и недоступен для выбора (подробнее по кнопке в режиме ввода каждого документа).
— загрузка из файла по утвержденному ФНС России формату версии 5.02; реализована в 1-ых изменения к версии 4.41 (4.41.1).
Данный формат утвержден Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@
«Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме»
Загрузка файлов с книгами покупок/продаж /дополнительных листов осуществляется в режиме «Сервис — Прием отчетности с магнитного носителя» (он же вызывается и из режима «Документы — Сведения для декларации по НДС — Книги покупок и продаж» по кнопке «Загрузить»)
Налогоплательщик юл как выгрузить декларацию
Программа «Налогоплательщик ЮЛ» как распечатать декларации?
Доброго времени суток! Подскажите, пжл, скачала программу с сайта налоговой, все заполнила с чистой совестью,и сталкнулась с проблемой, что сохранить файл и распечатать не могу. т.е. со своего бука можно было, но нет принтера. Хотела сохранить в экселе и распечатать за деньги, но программу документы со штрих-кодом не дает сохранить. Как быть, может кто знает , спасибо!
| Меню пользователя Марина Набок |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Марина Набок |
| Найти ещё сообщения от Марина Набок |
Инструкция по использованию электронной подписи на сайте Федеральной налоговой службы
Внимание! В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость через сервис ФНС не принимаются. Также, согласно пункту 10 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации расчеты по страховым взносам через настоящий сервис не принимаются.
Установка Программы «Налогоплательщик ЮЛ»
На сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/ скачать файл с последней версией программы и запустить установку двойным кликом мыши:
После распаковки и подготовки файлов к установке откроется окно установки программы, в котором необходимо нажать «Далее»:
Прочитать лицензионное соглашение и принять его условия, нажать «Далее»:
Выбрать «Полную» установку и нажать «Далее»:
Если необходимо, можно изменить папку установки программы, нажав «Изменить…».
Далее нажать «Далее»:
Для начала установки нажать «Установить»:
Для завершения установки программы нажать «Готово»:
После успешной установки на рабочем столе появится ярлык «Налогоплательщик ЮЛ». Также в системном меню WINDOWS Пуск – Программы появится подпункт «Налогоплательщик ЮЛ», содержащий ссылки на исполняемую программу и руководство пользователя.
При первом запуске программы после установки версии будет показано окно с описанием версии, далее выполнится конвертация программы, переиндексация, после чего появится запрос на прием отчетных форм. Затем произойдет прием описаний в выбранном варианте. После этого программа будет готова к работе. Работа в программе Налогоплательщик описана в файле «Руководство пользователя.doc» Пуск – Программы – Налогоплательщик ЮЛ – Руководство пользователя.
Формирование транспортного контейнера в программе «Налогоплательщик ЮЛ»
После формирования декларации или загрузки существующей, необходимо ее выгрузить для формирования транспортного контейнера. Для выгрузки документа нужно правым кликом мыши кликнуть на отчет. При этом если помечен документ или группа документов, то будут выгружены помеченные документы. Если нет помеченных документов, то будет выгружен документ, на котором установлен курсор.
В выпадающем меню выбрать «Передача по Интернет».
Откроется список отмеченных для выгрузки документов:
Откроется окно со служебной информацией:
В нем необходимо заполнить код ИФНС, в которую отправляется отчетность. И подтвердить введенные данные нажатием кнопки «ОК».
Если заполнены все необходимые поля, отчетность будет выгружена.
После нажатия кнопки «ОК» откроется окно формирования транспортного контейнера:
В нем необходимо указать папку, в которой будет размещен файл с транспортным контейнером, идентификатор налогоплательщика, сертификат ключа подписи, которым будет подписан передаваемый файл отчетности и нажать кнопку «Сформировать».
Для подписания отчетности будет запрошен пароль на контейнер:
После ввода пароля и нажатия кнопки «ОК» будет сформирован контейнер:
Получение идентификатора налогоплательщика
Для самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности и получения идентификатора необходимо пройти регистрацию в сервисе: https://service.nalog.ru/reg/Account/Registry:
Для регистрации необходимо ввести Логин, Пароль, Подтверждение пароля и E-mail :
После нажатия кнопки «Зарегистрировать» на электронную почту будет выслано письмо с ссылкой для подтверждения регистрации:
После подтверждения электронной почты и входа в личный кабинет появится сообщение о необходимости зарегистрировать сертификат и получить идентификатор:
После нажатия на кнопку «Зарегистрировать сертификат» откроется форма для загрузки сертификата:
После выбора файла сертификата откроется окно со сведениями об организации, в котором необходимо будет заполнить пустые поля (КПП и Код налогового органа):
Затем нажать кнопку «Передать на регистрацию». Страница обновится и отобразится статус заявки на регистрацию сертификата:
Когда сертификат пройдет регистрацию и будет присвоен идентификатор, на почту (указанную при регистрации) придет сообщение об успешной регистрации и о присвоении идентификатора.
После обновления страницы изменится статус регистрации сертификата, и в данных организации отобразится присвоенный идентификатор:
Для представления отчетности необходимо использовать «Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности».
Представление отчетности в ФНС
Внимание! В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость через сервис ФНС не принимаются. Также, согласно пункту 10 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации расчеты по страховым взносам через настоящий сервис не принимаются.
Для представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде нужно зайти на страницу: http://nalog.ru/rn77/service/pred_elv/:
Далее необходимо установить Сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД, корневой сертификат ФНС России и список отозванных сертификатов.
Установка открытого ключа ФНС
Для установки сертификата открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД нужно его сохранить и запустить установку двойным кликом мыши.
На вкладке «Общие» нажать кнопку «Установить сертификат…»:
Откроется «Мастер импорта сертификатов»:
После нажатия кнопки «Далее» откроется окно выбора хранилища сертификатов.
Необходимо отметить «Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата», нажать «Далее»:
Для завершения работы «Мастера импорта сертификатов» нажать кнопку «Готово»:
В окне сообщения об успешном импорте сертификата нажать кнопку «ОК»:
Сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД установлен.
Установка корневого сертификата
Для установки корневого сертификата ФНС необходимо перейти по ссылке: http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/uc_fns/, скачать корневой сертификат УЦ ФНС России и двойным кликом мыши открыть его, для этого в окне открытия файла нажать кнопку «Открыть»:
На вкладке «Общие» нажать кнопку «Установить сертификат…»:
Откроется «Мастер импорта сертификатов»:
После нажатия кнопки «Далее» откроется окно выбора хранилища сертификатов:
Необходимо выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажать кнопку «Обзор» и выбрать хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» и нажать «ОК»:
После выбора хранилища сертификатов нажать «Далее»:
Для завершения работы «Мастера импорта сертификатов» нажать кнопку «Готово»:
В окне сообщения об успешном импорте сертификата нажать кнопку «ОК»:
Корневой сертификат установлен.
Установка списка отозванных сертификатов
Для установки списка отзыва нужно сохранить его на компьютер, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать «Установить список отзыва ( CRL )». В открывающихся окнах последовательно нажимать «Далее» – «Далее» – «Готово», не меняя настройки по умолчанию.
После установки сертификатов и списка отзыва нажать «Перейти в «Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности».
Ознакомиться с технологией приема и обработки деклараций (расчетов) и перейти к проверке условий, нажав «Проверить выполнение условий»:
Убедиться, что все условия выполнены, и нажать «Выполнить проверки»:
На четвертом шаге проверки будет предложение выбрать цифровой сертификат.
После выбора необходимого сертификата нажать «ОК»:
После проверки сертификата ключа подписи нажать «Начать работу с сервисом»:
В открывшемся окне:
Нужно заполнить пустые поля (Код абонента, КПП) и нажать «Сохранить»:
После сохранения введенных данных перейти в раздел «Загрузка файла»:
Нажать «Обзор» и выбрать контейнер, подготовленный с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ».
После выбора файла нажать кнопку «Отправить».
После передачи файла произойдет автоматический переход на страницу проверки статуса обработки:
После завершения документооборота состояние изменится на «Завершено»:
Посмотреть отправленный файл и историю документооборота можно, перейдя по ссылке в графе «Состояние» – «Завершено (успешно)»:
В «Истории документооборота» можно посмотреть или скачать все регламентные документы.